1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-2828-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVILLETA DESDE 2258-423-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-423-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 167437,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO FRACCIONADO SE SOLICITA DESPACHO FRACCIONADO DE MERCADERIA DE ACUERDO A DESCRIPCION EN DETALLE DEL PRODUCTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. COMERCIAL FADIC E HIJOS LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL FADIC E HIJOS LTDA R.U.T. 89.332.700-2 Sucursal SOC. COMERCIAL FADIC E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 3750 Unidad SERVILLETA BLANCA GOFRADA TAMAÑO COCTEL 25 X 24 CMS. 24 PACK POR CAJA. MES JUNIO 15 CAJAS MES JULIO 15 CAJAS   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.250 $ 881.250

Total Neto	$ 881.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.438
TOTAL OC	$ 1.048.688