1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-3039-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2009 Nombre de la Orden de Compra PALETAS DE GRAFITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 202920 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARBONES LB Razón Social ALBERTO LETELIER,CARBONES LB,E.I.R.L. R.U.T. 76.737.660-k Sucursal CARBONES LB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293508 Suministros y accesorios de irrigación o aspiració 20 Unidad no definida PALETA DE GRAFITO, SEGUN COTIZACION Nº 4987.   $ 53.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.000 $ 1.068.000

Total Neto	$ 1.068.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.920
TOTAL OC	$ 1.270.920