1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-3328-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORAS PARA CREDENCIALES 2258-153-LE25 (MAR 26) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-153-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6540 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 25120,28 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Opciones S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101513 Impresora de estampado en caliente 1 Unidad 050-1472 IMPRESORA PARA CREDENCIALES DE FUNCIONARIOS (7/36) 050-1472 IMPRESORA PARA CREDENCIALES DE FUNCIONARIOS (7/36) $ 132.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.212 $ 132.212

Total Neto	$ 132.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.120
TOTAL OC	$ 157.332