1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-3345-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-263-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 38508,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Coñaripe Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL CONARIPE LIMITADA R.U.T. 78.828.690-2 Sucursal Soc. Comercial Coñaripe Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mopas húmedas 10 Unidad MOPA HUMEDA 16 OZ   $ 3.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.130 $ 34.130 Mopas húmedas 10 Unidad MOPA HUMEDA 24 OZ   $ 4.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.740 $ 42.740 Detergentes surfactantes 75 Litro VIM LIQUIDO   $ 877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.775 $ 65.775 Servicios de limpieza de frutas o verduras 6 Bidón DIVOSAN S-6   $ 10.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.030 $ 60.030

Total Neto	$ 202.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.508
TOTAL OC	$ 241.183