1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-3534-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2021 Nombre de la Orden de Compra DAPSONA 100 MG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-59-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4257 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY PRESUPUESTO SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 6669 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102102 Dapsona 270 Comprimido 217-0047 DAPSONA 100 MG , CON PREPARACION DE 30 COMPRIMIDOS POR MES . LOS CUALES SERAN RETIRADOS POR PARTE DEL HOSPITAL VIA CHILE EXPRESS PREVIO AVISO DE RETIRO AL CORREO XIMENA.ARAYA.A@REDSALUD.GOB.CL FONO CONTACTO 55-2-442799, Y SOLICITADOS PARA ENTREGA DEL DIA 15 DE CADA MES,ESTOS SERAN SOOLICITADOS POR Q.F. XIMENA ARAYA ARAYA. UNIDAD DE INFECTOLOGIA. DAPSONA 100 MG CASULA FCO X 30 ó 60 CP. ELABORACIÓN EN AMBIENTE CONTROLADO RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. VIGENCIA 40 DIAS SEGUN DS79. DESPACHO 3 DIAS FLETE PAGADO MÍNIMO FACTURACIÓN 90.000 NETO $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100

Total Neto	$ 35.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.669
TOTAL OC	$ 41.769