1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-3584-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 24723,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electronorte S.A.C. Razón Social ELECTRONORTE S.A.C. R.U.T. 76.473.200-6 Sucursal Electronorte S.A.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 125 Unidad TUBOS FLUORESCENTE DE 40 W. TUBOS FLUORESCENTE DE 40 W. $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.125 $ 84.125 39111501 Artefactos fluorescentes 250 Unidad PARTIDOR UNIVERSAL PARTIDOR UNIVERSAL $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 130.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.724
TOTAL OC	$ 154.849