1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-3611-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE EQUIPOS BLEASES ENERO A JUNIO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-1111-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 196840 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Técnico Razón Social HEMISFERIO SUR S A R.U.T. 96.533.330-4 Sucursal Servicio Técnico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENCIÓN PREVENTIVA Y /O CORRECTIVA DE EQUIPOS DE ANESTESIA MARCA BLEASES, MODELO 135VD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2015, RECEPCION CONFORME N° 140/2015, FACTURA N° 36402.   $ 1.036.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.036.000 $ 1.036.000

Total Neto	$ 1.036.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.840
TOTAL OC	$ 1.232.840