1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-3720-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-35-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-35-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPITALIA Productos Médicos Spa Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA R.U.T. 78.233.420-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOSPITALIA Productos Médicos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 50000 Unidad 224-P119 TORULA RECIEN NACIDO 4 GRAMOS GRANEL CHSU009 ALGODON TORULA 3.5 GR Pack x 100 unidades $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000