1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-3763-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SOBRES BLANCOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-570-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 22876 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W. SCHAUB S.A. IND. Y COM Razón Social W SCHAUB SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL R.U.T. 91.697.000-5 Sucursal W. SCHAUB S.A. IND. Y COM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 5000 Unidad   SOBRES BLANCOS CON CAPACIDAD DE 1/2 KILO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44121505 Sobres especiales 10000 Unidad   SOBRES BLANCOS CON CAPACIDAD DE 1/4 KILO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 Sobres especiales 7000 Unidad sobres blancos con capacidad para 1 kilo   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 50.400

Total Neto	$ 120.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.876
TOTAL OC	$ 143.276