1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-3787-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Retiro de Residuos Fac.1184, Mes Abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-168-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 359100 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tasui Norte S.A. Razón Social TASUI NORTE S.A. R.U.T. 99.554.630-2 Sucursal Tasui Norte S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ESCOMBROS HRA, MES DE ABRIL 2018, FACTURA N° 1184. 1.-El precio del contenedor estacionario, considera el arriendo de dos equipos y el ingreso al nuevo vertedero de Chaqueta Blanca. 3 viajes semanales 12 mensuales 2.-El precio por viajes de escombros, considera el arriendo de dos tolvas, junto con carto $ 1.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Total Neto	$ 1.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.100
TOTAL OC	$ 2.249.100