1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-3886-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2024 Nombre de la Orden de Compra AGUJA HIPODERMICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-36-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5683 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER S.A Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REUTTER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 15000 Unidad 224-4188033 AGUJA HIPODERM DESECH 19G X 1½ 224-4188033 AGUJA HIPODERM DESECH 19G X 1½ $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050