1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-3989-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-356-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 49210 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2012 Título Descripción MERCADERIA FRACCIONADA SE SOLICITA DESPACHO FRACCIONADO DE MERCADERIA DE ACUERDO A DESCRIPCION EN DETALLE DEL PRODUCTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER ANTOFAGASTA (5) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER ANTOFAGASTA (5) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 PAÑOS SPONGUI , INDICAR FORMATO 300 Unidad PAÑOS SPONGUI Mes Octubre 150 unidades Mes Noviembre 150 unidades   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 47131605 PAD BLANCO PARA BRILLO 17" 20 Unidad PAD BLANCO PARA BRILLO 17" Mes Octubre 20 unidades   $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 47131605 PAD NEGRO PARA LAVAR 17" 20 Unidad PAD NEGRO PARA LAVAR 17" Mes Octubre 20 unidades   $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000

Total Neto	$ 259.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.210
TOTAL OC	$ 308.210