1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-4008-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales para centro oncologico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-812-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 541,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMIN LTDA Razón Social ROXANA CAROLINA CASTRO ALFARO R.U.T. 12.397.357-7 Sucursal INSUMIN LTDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad marco de sierra con hoja incluida   $ 2.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.851 $ 2.851

Total Neto	$ 2.851
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 542
TOTAL OC	$ 3.393