1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-4032-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2011 Nombre de la Orden de Compra compra de formularios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-104-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 107540 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA LA UNION LIMITADA Razón Social GRAFICA LA UNION LIMITADA R.U.T. 77.066.210-9 Sucursal GRAFICA LA UNION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Block informativo sin temor 040-0384 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Block Medicamentos unidad de emergencia 040-0381 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Block retiro devolucion 040-0382 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Block planilla neonatologia-uci 040-0383 $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 566.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.540
TOTAL OC	$ 673.540