1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-4060-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-797-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-797-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 456000 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69714641 Razón Social GALVARINO CAUPOLICAN GUERRERO YANEZ R.U.T. 3.228.684-4 Sucursal 69714641 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 100 Caja BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS, CAJAS DE 1000 UNIDADES EN TRIPLICADO, MEDIDAS 25 X 15 O MEDIA CARTA EMPEZANDO CON EL CORRELATIVO Nº778.751.-   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Total Neto	$ 2.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.000
TOTAL OC	$ 2.856.000