1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-4064-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2012 Nombre de la Orden de Compra PASAJEROS AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 1026213,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DONOSO y SANTIBÁÑEZ S.A. Razón Social DONOSO Y SANTIBANEZ S A R.U.T. 78.044.460-6 Sucursal DONOSO y SANTIBÁÑEZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida     $ 5.401.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.401.126 $ 5.401.126

Total Neto	$ 5.401.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.026.214
TOTAL OC	$ 6.427.340