1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-4084-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseos Generales mes Mayo 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-10-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirrez Cerda 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirrez Cerda 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 1129994,79 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirrez Cerda 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marianela Razón Social Sociedad Comercial de Servicios Generales A-DOS Lt R.U.T. 76.210.812-7 Sucursal Marianela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de Aseos Generales, en Unidades Clínicas, Unidades de Apoyo, Limpieza y Mantención de áreas verdes, HRA, según recepción conforme Nº 385 correspondiente al servicio del mes de Mayo.   $ 5.947.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.947.341 $ 5.947.341

Total Neto	$ 5.947.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.129.995
TOTAL OC	$ 7.077.336