1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-411-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ESTAFETERÍA Y DIGITALIZACIÓN PARA HRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-229-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES CON EXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 3209243,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Marietta Razón Social Ovalle y Compañía Servicios Profesionales Limitada R.U.T. 76.157.604-6 Sucursal Sonia Marietta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141802 Servicios de reclutamiento 1 Unidad Contratación de Servicio de apoyo de estafetería y Digitalización mes Diciembre 2016, factura N° 67   $ 16.890.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.890.756 $ 16.890.756

Total Neto	$ 16.890.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.209.244
TOTAL OC	$ 20.100.000