1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-4268-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE METRIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 28576 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reinort Razón Social FERRETERIA INDUSTRIAL MINERA REINORT LIMITADA R.U.T. 76.046.348-5 Sucursal Reinort Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 75 Unidad   TUBOS FLUORESCENTES DE 40 W $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 39121303 Cajas eléctricas 20 Unidad   CAJAS PLASTICAS TIPO CHUQUI $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 30171511 Puerta de vaivén 2 Unidad   PUERTA 210X80 $ 15.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800 30181511 Inodoros 1 Juego   WC FANALOZA COMPLETO $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 150.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.576
TOTAL OC	$ 178.976