1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-4477-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2020 Nombre de la Orden de Compra oc desde 2258-70-le19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-70-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social Administración de Fondos R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirres Cerda 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7081 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES CON EXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de Fondos R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 230128 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digital Consulting SpA Razón Social Digital Consulting SPA R.U.T. 76.601.084-9 Sucursal Digital Consulting SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad Servicios de confirmación de horas. Mes de MARZO 2020 Servicios de confirmación de horas. Mes de MARZO 2020 $ 1.211.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.211.200 $ 1.211.200

Total Neto	$ 1.211.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.128
TOTAL OC	$ 1.441.328