1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-4739-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO DESDE 2258-876-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-876-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 57513 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2012 Título Descripción DESPACHO FRACCIONADO SE SOLICITA DESPACHO FRACCIONADO DE ACUERDO A DETALLE EN DESCRIPCION DEL PRODUCTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. COMERCIAL FADIC E HIJOS LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL FADIC E HIJOS LTDA R.U.T. 89.332.700-2 Sucursal SOC. COMERCIAL FADIC E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 250 Unidad PILAS ALCALINA AA MES DICIEMBRE 125 UNIDADES MES ENERO 125 UNIDADES   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.250 $ 88.250 26111702 Pilas alcalinas 250 Unidad PILAS ALCALINA AAA MES DICIEMBRE 125 UNIDADES MES ENERO 125 UNIDADES   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.250 $ 88.250 47121812 Raspadores de limpieza 200 Unidad VIRUTILLA SPUNITA MES DICIEMBRE 100 UNIDADES MES ENERO 100 UNIDADES   $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.200 $ 126.200

Total Neto	$ 302.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.513
TOTAL OC	$ 360.213