1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-4784-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra articulos escritorio diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-721-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 7391 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sk Office Razón Social RUTH MARISOL KUNZ BLANCO R.U.T. 6.517.581-9 Sucursal Sk Office Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 500 Unidad sobres color blanco tamaño oficio   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 44121506 Sobres estándar 400 Unidad sobres color blanco tamaño 1/4 oficio   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 44121506 Sobres estándar 500 Unidad sobres tamaño carta   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 44121506 Sobres estándar 10 Unidad sobres color blanco tipo americano   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100 44122002 Protectores de hojas 400 Unidad fundas plasticas tamaño oficio   $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 38.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.391
TOTAL OC	$ 46.291