1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-4785-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra articulos escritorio diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-721-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 9357,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice II Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal Redoffice II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 500 Unidad sobres color cafe tamaño oficio   $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 44121506 Sobres estándar 400 Unidad sobres color blanco tamaño 1/2 oficio   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44122002 Protectores de hojas 400 Unidad fundas plasticas tamaño carta   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 60121502 Rotuladores de base disolvente 10 Unidad plumon igual a artline 444xf   $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.350

Total Neto	$ 49.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.358
TOTAL OC	$ 58.608