1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-4792-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 122876,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reinort Razón Social FERRETERIA INDUSTRIAL MINERA REINORT LIMITADA R.U.T. 76.046.348-5 Sucursal Reinort Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 4 Unidad LLAVES MONOMANDO P/LAVAPLATOS (CUELLLO DE CISNE) LLAVES MONOMANDO P/LAVAPLATOS (CUELLLO DE CISNE) $ 31.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.720 $ 126.720 40141702 Grifos 10 Unidad COMBINACIONES LAVAPLATOS 1001 COMBINACIONES LAVAPLATOS 1001 $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000 40141702 Grifos 10 Unidad LLAVES PARA LAVAMANOS LLAVES PARA LAVAMANOS $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 646.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.877
TOTAL OC	$ 769.597