1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-4822-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2021 Nombre de la Orden de Compra CATETER DOBLE J Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-156-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6507 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días HORARIO ATENCION BODEGAS LUNES A JUEVES DE 09:00 A 16:00 HRS Y VIERNES 09:00 A 15:00 HRS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 69255 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142702 Catéteres urinarios uretrales 15 Unidad 222-P368 CATETER DOBLE J 6 ABIERTO EXTREMO RENAL LARGO VARIABLE 72945110F6 DOBLE J ABIERTO 26cm F6, MARCA TECNIKARE, VENCIMIENTO SUPEROR A 24 MESES $ 24.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.500 $ 364.500

Total Neto	$ 364.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.255
TOTAL OC	$ 433.755