1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-4869-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2016 Nombre de la Orden de Compra servicio de nacionalización de equipos electrogeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-93-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 124687,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONVENIO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA SISTEMA DE GRUPO ELECTROGENO MAS TABLEROS ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.-   $ 656.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.250 $ 656.250

Total Neto	$ 656.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.688
TOTAL OC	$ 780.938