1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-4925-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2021 Nombre de la Orden de Compra FLUTICAS/SALMET 125/25 UG/DO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-166-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11077 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PROGRAMA DE COMPRAS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 843600 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS RECALCINE S.A Razón Social LABORATORIOS RECALCINE SA R.U.T. 91.637.000-8 Sucursal LABORATORIOS RECALCINE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181722 Fluticasona 1200 Unidad 217-P096 FLUTICASONA /SALMETEROL AEROSOL PARA INHALACIÓN 125/25 MCG/DOSIS 881637 AURITUSS 25 - 125 MCG X 120 DOSIS, VENCIMIENTO: 28-02-2022; Plazo de entrega 48 horas hábiles; políticas de canje: cambio de producto 30 días antes y 30 días después de la fecha de vencimiento; registro ISP F-14150 - 19 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440.000 $ 4.440.000

Total Neto	$ 4.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 843.600
TOTAL OC	$ 5.283.600