1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-5012-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra PACIENTE 792207 COT 106534 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-22-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7117 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 108470,05 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arenys Med Razón Social ARENYS MED S.A. R.U.T. 76.901.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arenys Med Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295507 Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 1 Unidad 350-0292 GRAFTON DBM PUTTY 2.5 CC BF-1000-003 $ 570.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.895 $ 570.895

Total Neto	$ 570.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.470
TOTAL OC	$ 679.365