1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-5166-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2258-287-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-287-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9279 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 8734110 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TLD GROUP Razón Social TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA R.U.T. 77.743.075-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TLD GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 200 Unidad 051-0525 TONER ORIGINAL HP 151 X BLACK 051-0525 TONER ORIGINAL HP 151 X BLACK $ 229.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.969.000 $ 45.969.000

Total Neto	$ 45.969.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.734.110
TOTAL OC	$ 54.703.110