1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-5177-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MES DE JULIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-258-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9480 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 1488042 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Golden Clean Razón Social GOLDEN CLEAN S A R.U.T. 99.574.920-3 Sucursal Golden Clean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 4351 Unidad no definida MOV-0176 Servicio de lavandería, periodo de facturación 01 al 31 de julio 2022, solicitado por UCSE. Servicio de lavandería, periodo de facturación 01 al 31 de julio 2022, solicitado por UCSE. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.831.800 $ 7.831.800

Total Neto	$ 7.831.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.488.042
TOTAL OC	$ 9.319.842