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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2258-5432-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servic. Prof y Tecnicos Mes Abril |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2258-336-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional de Antofagasta
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Facturación |
Av Pedro Aguirrez Cerda 5900 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Pedro Aguirrez Cerda 5900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sonia Marietta |
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Razón Social |
Ovalle y Compañía Servicios Profesionales Limitada
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R.U.T. |
76.157.604-6 |
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Sucursal |
Sonia Marietta |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93141802
| Servicios de reclutamiento | 1 | Unidad no definida | Contratación Servicios de Apoyo de Profesionales y Técnicos Distintas Dependencias del Hospital Regional Antofagasta. Pago Mes Abril 2018, Rec. Conforme Nº 237/2018, Factura Nº 165, Nomina personal, formulario 29 | |
$ 34.984.315,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.984.315
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$ 34.984.315
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Total Neto
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$ 34.984.315
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 34.984.315
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.