1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-553-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Envoltura sin fuelle, desde 2258-181-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-181-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 616 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 63486,6 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281902 Envolturas parciales o completas de esterilización 6 Unidad Envoltura 40 X 200 S/ Fuelle, ver bases 2406041400 ROLLO MIXTO 40 CM200MT, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, EMPAQUE UNITARIO, ENTREGA EN 24 HORAS HABILES, VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 55.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.140 $ 334.140

Total Neto	$ 334.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.487
TOTAL OC	$ 397.627