1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-5767-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra alcohol isopropilyco desde 2258-148-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-148-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8251 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 457368 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 1200 Unidad 211-P003 Alcohol isopropílico al 70% desinfectante y limpiador de superficies 600 unidades despacho inmediato 600 unidades despacho 29 de agosto 2024 IPA 70º 290cc. Alcohol Isopropílico con pulverizador. Desinfectante de superficies y equipos médicos. Marca DifemPharma. Estudio microbiológico. Vigencia 36 meses. Cajas de 24 unid. Se adjunta ficha técnica. Despacho 48 hrs. SAP 2401633 $ 2.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.407.200 $ 2.407.200

Total Neto	$ 2.407.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 457.368
TOTAL OC	$ 2.864.568