1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-5841-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2022 Nombre de la Orden de Compra RADIO FARMACOS OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-242-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10315 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY PRESUPUESTO SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 276127 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGM Nuclear S.A. Razón Social CGM NUCLEAR S A R.U.T. 96.757.080-k Sucursal CGM Nuclear S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141742 Tecnecio Tc 10 Unidad no definida 232-P024 M.I.B.I. M.I.B.I. $ 74.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.550 $ 746.550 12141742 Tecnecio Tc 5 Unidad no definida 232-P012 MAA MAA $ 49.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.870 $ 247.870 12141742 Tecnecio Tc 30 Unidad 232-P010 MDP MDP $ 15.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.880 $ 458.880

Total Neto	$ 1.453.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.127
TOTAL OC	$ 1.729.427