1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-6061-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra COVID 19 ADQUISICION DE ACRILICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9470 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EXCEPCION DE PAGO LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES CON EXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 243844,86 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor De Vicente Plasticos S.A. Razón Social DE VICENTE PLASTICOS S A R.U.T. 89.689.900-7 Sucursal De Vicente Plasticos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111513 Soportes para diarios o calendarios 28 Unidad 040-0632 ACRILICOS PROTECCION PERSONAL ATENCION PUBLICO UNIDAD DE OPERACIONES. COVID 19 INCLUIDO FLETE COTIZACION N°11775 040-0632 ACRILICOS PROTECCION PERSONAL ATENCION PUBLICO UNIDAD DE OPERACIONES. COVID 19 INCLUIDO FLETE COTIZACION N°11775 $ 30.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.596 $ 855.596 44111513 Soportes para diarios o calendarios 14 Unidad 040-0632 ACRÍLICOS PROTECCIÓN PERSONAL ATENCIÓN PUBLICO UNIDAD DE CAE. COVID 19,INCLUIDO FLETE, COTIZACIÓN N°7372 040-0632 ACRÍLICOS PROTECCIÓN PERSONAL ATENCIÓN PUBLICO UNIDAD DE CAE. COVID 19,INCLUIDO FLETE, COTIZACIÓN N°7372 $ 30.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.798 $ 427.798

Total Neto	$ 1.283.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.845
TOTAL OC	$ 1.527.239