1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-6204-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA ACELERADOR LINEAL SEPTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 1551666,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Razón Social INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y MEDICINA R.U.T. 89.630.400-3 Sucursal Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42202303 Colimadores de acelerador lineal de terapia de rad 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA EN TERRENO PARA ACELERADOR LINEAL DE BAJA ENERGIA CORRESPNDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MARCA VARION, MODELO UNIQUE PERTENECIENTE AL CENTRO ONCOLOGICO DE ANTOFAGASTA, FACTURA 114847, PROVEEDOR UNICO   $ 8.166.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.166.666 $ 8.166.666

Total Neto	$ 8.166.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.551.667
TOTAL OC	$ 9.718.333