1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-6233-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Niño PNR: MKNDM Ticket: 160521045226356   $ 118.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.243 $ 118.243 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Niño PNR: MKNDM Ticket: 260521045226352   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MKNDM Ticket: 260521045226396   $ 0,00 $ 5.725,00 $ 0,00 $ 0 $ -5.725 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MKNDM Ticket: 160521045226393   $ 156.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.028 $ 156.028

Total Neto	$ 268.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 268.546