1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-65-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Durazno, desde 2258-161-LP22, para despachos fraccionados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-161-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 37 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días EN CONFORMIDAD AL PRESUPUESTO APROBADO POR ESTA INSTITUCIÓN LEY PRESUPUESTO SECTOR SALUD, DEBE CANCELAR SUS OBLIGACIONES EN UN PLAZO DE 45 DÍAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 132506 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA R.U.T. 76.623.919-6 Sucursal Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 220 kilogramo Duraznos nectarin despachos fraccionados DURAZNO NECTARÍN. STOCK SUJETO A TEMPORADA $ 3.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.400 $ 697.400

Total Neto	$ 697.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.506
TOTAL OC	$ 829.906