1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-6719-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2023 Nombre de la Orden de Compra IRV;2258-317-LQ22 AGOSTO.2023 SERV. ESTAFETAS Y AU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-317-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10337 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 541468,46 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RECURSOS COSTA NORTE SPA Razón Social RECURSOS COSTA NORTE SPA R.U.T. 77.152.111-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RECURSOS COSTA NORTE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 120 Día SER-0012 SERVICIO DE ESTAFETAS Y AUXILIARES DIURNOS SER-0012 SERVICIO DE ESTAFETAS Y AUXILIARES DIURNOS $ 23.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.852.280 $ 2.852.280

Total Neto	$ 2.852.280
Descuento	$ 2.510
Cargos	$ 64
IVA  19  %	$ 541.468
TOTAL OC	$ 3.391.302