1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-6830-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MAN. PREV. MAQUINA DE ANESTECIA FAC 3027014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-1111-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 88669,01 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SertecMedico Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal SertecMedico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA A MAQUINAS DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 3027014, RECEPCION CONFORME N° 200/2016, LICITACION 2258-1111-LP13 RE 5319.   $ 466.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.679 $ 466.679

Total Neto	$ 466.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.669
TOTAL OC	$ 555.348