1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-7175-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-183-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-183-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12480 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Dental Carlos Rocuant Razón Social carlos mauricio rocuant rivas R.U.T. 10.016.142-7 Sucursal Laboratorio Dental Carlos Rocuant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 126 Unidad SER-0802 PROTESIS ACRILICA Periodo OCTUBRE 2022 Servicios de prótesis Dental. Periodo OCTUBRE 2022 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292.000 $ 5.292.000 30201903 Unidades dentales 7 Unidad SER-0397 PLANO ACRILICO Periodo OCTUBRE 2022 Servicios de prótesis Dental. Periodo OCTUBRE 2022 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000

Total Neto	$ 5.411.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.411.000

Justificación de exención de impuesto