1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-7204-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra O.C DESDE 2258-2-R120 Cosam Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-2-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11855 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 10995,68 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norte grande extintores e.i.r.l Razón Social MIGUEL ANGEL LOPEZ EIRL R.U.T. 76.351.080-8 Sucursal norte grande extintores e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCION EXTINTORES COSAM CENTRAL, VALOR NETO $57.872. octubre MANTENCION EXTINTORES COSAM CENTRAL, VALOR NETO $57.872. octubre $ 57.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.872 $ 57.872

Total Neto	$ 57.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.996
TOTAL OC	$ 68.868