1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-7368-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS SERVICIOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-139-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN PRESUPUESTO SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 986100 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 Catéteres venosos centrales 30 Unidad no definida 222-P091 CATETER SWAN GANZ TERMODIL. 7.5 FR DESPACHO PRCIALIZADO 10 UNIDADES 30/10/2017 10 UNIDADES 20/11/2017 10 UNIDADES 18/12/2017 CATETER SWAN GANZ TERMODIL. 7.5 FR $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 60000 Unidad no definida 224-4517033 JERINGA DESECHABLE P/INSULI 1 CC / A 27 AG.DESMONTABLE DESPACHO PARCIAL 2000 UNIDADES 30/10/2017 2000 UNIDADES 20/11/2017 2000 UNIDADES 18/12/2017 JERINGA DESECHABLE P/INSULI 1 CC / A 27 AG.DESMONTABLE $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720.000 $ 3.720.000

Total Neto	$ 5.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 986.100
TOTAL OC	$ 6.176.100