1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-7412-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra HISOPOS LIMPIADOR DE LUMENES, DESDE 2258-181-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-181-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10607 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 22040 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOSALUD Razón Social NOVOSALUD SPA R.U.T. 76.768.780-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVOSALUD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131635 Hisopo 20 Unidad 041-0146 Hisopo Limpiador 5 French Hisopo de Limpieza 5fr o 1,5mm Batrik Se cotiza por unidad $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000

Total Neto	$ 116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.040
TOTAL OC	$ 138.040