1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-744-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2258-115-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE MANTECION Y DIALISIS. Proveniente de Licitación 2258-115-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna -1 Impuesto 19368,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312502 FAJAS LUMBARES 4 Unidad FAJAS LUMBARES FAJAS LUMBARES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 46181504 GUANTES PARA SOLDAR ROJO 2 Par GUANTES PARA SOLDAR ROJO GUANTES PARA SOLDAR TIPO MOSQUETERO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 46181605 ZAPATOS DEFENDER PLUS 4 Par ZAPATOS DEFENDER PLUS ZAPATOS DE SEGURIDAD TIPO EJECUTIVO $ 22.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.640 $ 89.640

Total Neto	$ 101.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.369
TOTAL OC	$ 121.309