1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-751-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-221-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 811 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 75443,3 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norte grande extintores e.i.r.l Razón Social MIGUEL ANGEL LOPEZ EIRL R.U.T. 76.351.080-8 Sucursal norte grande extintores e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 12 Unidad OPE-0061 Mantenimiento y Recarga Ext. PQS 6 kgrs. OPE-0061 Mantenimiento y Recarga Ext. PQS 6 kgrs. $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.400 $ 107.400 46191601 Extintores 6 Unidad OPE-0056 Mantenimiento y Recarga Ext. PQS 4 kgrs. OPE-0056 Mantenimiento y Recarga Ext. PQS 4 kgrs. $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.100 $ 41.100 46191601 Extintores 4 Unidad OPE-0076 Mantenimiento y Recarga Ext. CO2 2kgrs. OPE-0076 Mantenimiento y Recarga Ext. CO2 2kgrs. $ 7.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900 46191601 Extintores 1 Unidad OPE-0029 Utilización insumos OPE-0029 Utilización insumos $ 17.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.670 $ 17.670 46191601 Extintores 1 Unidad OPE-0019 Mantenimiento Preventivo Extintores COSAM Norte OPE-0019 Mantenimiento Preventivo Extintores COSAM Norte $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 46191601 Extintores 1 Unidad OPE-0020 Mantenimiento Preventivo Extintores COSAM Central OPE-0020 Mantenimiento Preventivo Extintores COSAM Central $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 46191601 Extintores 1 Unidad OPE-0021 Mantenimiento Preventivo Extintores COSAM Sur OPE-0021 Mantenimiento Preventivo Extintores COSAM Sur $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 46191601 Extintores 1 Unidad OPE-0022 Mantenimiento Preventivo Extintores Anexo HRA OPE-0022 Mantenimiento Preventivo Extintores Anexo HRA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 397.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.443
TOTAL OC	$ 472.513