1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-761-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMPRESIÓN FORMULARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-782-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 17907,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGITAL COLOURS Razón Social CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLICIDAD E I R R.U.T. 52.000.638-9 Sucursal DIGITAL COLOURS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Block HOJA DE INTERCONSULTA   $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.250 $ 94.250

Total Neto	$ 94.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.908
TOTAL OC	$ 112.158