Orden de Compra. Nº2258-765-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-107-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-765-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-107-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 2258-107-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Av. Argentina 1962
Comuna Antofagasta
Impuesto 43787,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCCORP DEPOT
Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 76.058.391-k
Sucursal PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161611
Pernos de sujeción300UnidadPERNOS DE 1/8X2"PERNOS DE 1/8X2" $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31201601
Adhesivos químicos2UnidadSILICONA PARA ALTA TEMPERATURA (LOCTITE)SILICONA PARA ALTA TEMPERATURA (LOCTITE) $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
39101701
Tubos fluorescentes150UnidadPARTIDORES DE 40 W.PARTIDORES DE 40 W. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
39101701
Tubos fluorescentes150UnidadPARTIDORES DE 20 W.PARTIDORES DE 20 W. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
40141702
Grifos20UnidadLLAVES PARA LAVAMANOS (FAS O NIBSA)LLAVES PARA LAVAMANOS (FAS O NIBSA) $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.800 $ 137.800
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica20RolloCINTA AISLADORA DE GOMA 3 M DE 20 MTS.CINTA AISLADORA DE GOMA 3 M DE 20 MTS. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31201601
Adhesivos químicos2JuegoMASILLA MAGICAMASILLA MAGICA $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31211602
Materiales de texturización2TinetaPASTA DE MUROSPASTA DE MUROS $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
Total Neto $ 230.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.787
TOTAL OC $ 274.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.