1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-774-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 556 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 597,7 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASOCIADOS REDES TI Razón Social REDESTI SpA R.U.T. 76.473.356-8 Sucursal ASOCIADOS REDES TI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1658018 )VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC LS750WU UNIDAD 1660018 (1658018) VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC LS750WU UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $210 US$ 3.000,00 US$ 0,00 US$ 210,00 US$ 3.000,00 US$ 3.210,00

Total Neto	US$ 3.210,00
Descuento	US$ 64,20
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 597,70
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.743,50