1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-84-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2009 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DONOSO y SANTIBÁÑEZ S.A. Razón Social DONOSO y SANTIBÁÑEZ S.A. R.U.T. 78.044.460-6 Sucursal DONOSO y SANTIBÁÑEZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Internacional ORDENES DE SERVICIOS 660 - 661 - 662 - 667 - 12 -13 -5- 4- 3 - 19 - 14-15-2 FACTURAS -18848 - 19176 -19175 - 18940 -19119- 19086 - 19121- 19085- 19118- 18992- 19090 - 18786- 18948 ORDENES DE SERVICIOS 658 - 659 FACTURAS 18991 - 19990 $ 29.931.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.931.298 $ 29.931.298

Total Neto	$ 29.931.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.931.298

Justificación de exención de impuesto